内蒙古自治区凉城县人民检察院

2025年部门预算公开报告

二〇二五年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古乌兰察布市凉城县人民检察院是国家法律监督机关，属于基层检察院。

（二）部门主要职责

依法打击刑事犯罪，充分履行批捕、起诉职责。切实强化诉讼监督，有力维护人民群众合法权益和社会公平正义，不断强化新时代检察工作，维护社会大局稳定。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，凉城县人民检察院属于本级预算单位。

（一）机构及人员基本情况

1、机构情况

内设机构5个（办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部）、下设机构1个（司法警察大队）。

2、人员情况

凉城县人民检察院，截止到2024年年底人员编制48个，其中，政法专项编制35个，事业编制13个。实有44人，其中政法专项编33人，事业编11人。聘用制书记员12人，全院共有各类人员56人。

（二）凉城县人民检察院院属单位设置

无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位 。

单位情况表

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年收入预算1157.73万元，比2024年预算增加了24.55万元，增加了2.17%，主要是由于2024年结转到2025年的收入预算指标较多。

2025年支出预算1157.73万元，比2024年预算增加了24.55万元，增加了2.17%，主要是由于2024年结转到2025年的收入预算指标较多。

（一）部门预算收入情况说明

2025部门预算收入1157.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1117.36万元，占比96.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转40.36万元，占比3.49%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1157.73万元，其中：基本支出917.36万元，占比79.24%；项目支出240.36万元，占比20.76%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、办案活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1157.73万元，包括：一般公共预算财政拨款1117.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 40.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全类976.20万元，比上年预算数增加14.15万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2、社会保障和就业类76.02万元，比上年预算数增加4.23万元，主要用于2025年养老保险及职业年金等单位部分缴费。

3、卫生健康类38.36万元，比上年预算数增加1.63万元，主要用于2025年医疗保险单位部分缴费。

4、住房保障类67.14万元，比上年预算数增加4.53万元，主要用于2025年住房公积金单位部分缴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22万元，与上年预算相同，增加0%；本年预算比上年执行数增加6.20万元，增加39.24%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减变换。

2、公务接待费1万元，与上年预算数相同，增加0%。本年预算比上年执行数增加1万元，增加100%。增加主要是由于2024年我院未进行公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算增加0万元，增加0%。本年预算比上年执行数增加6.20万元，增加39.24%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加0%。比上年执行数增加6.20万元，增加39.24%。主要是由于我单位2024年外出其他地区办案次数少、时间较短，故公务用车运行维护费支出较少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我院机关运行经费财政拨款预算92.40万元，比上年增加3.87万元，增加4.37%。主要原因是我院2024年考录增加了三名公务员，一名事业人员，故增加了机关运行经费预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额69.00万元，其中：政府采购货物预算69.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆0辆、公务用车0辆，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

1、项目支出情况说明

2025年项目支出预算240.36万元，其中，办案业务费169.36万元, 业务装备经费71.00万元。

2、项目支出绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元，占全部项目支出预算的83.20%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人:李菁 联系电话：18647383624

第六部分 部门预算公开表

部门预算公开表.xlsx